Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7474 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
REPELENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
368 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1000 FRASCOS DE REPELMAX DEET FR DE 200ML PARA AÇÕES DE COMBATE A DENGUE. |
0,00 |
12.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
1000 FRASCOS DE REPELMAX DEET FR DE 200ML PARA AÇÕES DE COMBATE A DENGUE. |
12.880,00 |
|
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| TOTAL |
12.880,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
12.880,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
