Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7477 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
33 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
575 SABONETES EM BARRA PARA USO NAS SECRETARIAS. |
0,00 |
862,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
575 SABONETES EM BARRA PARA USO NAS SECRETARIAS. |
862,50 |
|
|
| TOTAL |
862,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
862,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
