Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GERUSA ANDRADE MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7485 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº86,94,80,173 . |
0,00 |
8.004,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº86,94,80,173 . |
8.004,22 |
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| 14/08/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/32; 0/31; 0/35; 0/33; |
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6.300,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-1.704,22 |
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| 09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7485/2024
GERUSA ANDRADE MEI - 81637 |
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6.300,00 |
| TOTAL |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
