Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7503 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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100 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO TAMANHO A4 BRANCA PARA USO NO CRAS. |
0,00 |
1.979,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
100 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO TAMANHO A4 BRANCA PARA USO NO CRAS. |
1.979,00 |
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TOTAL |
1.979,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.979,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.