Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SANDRA MARA HUNING ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7513 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE VIDEO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
383 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE FILMAGEM COM DRONE PARA MAPEAMENTO DAS REGIÕES ALAGADAS PELA ENCHENTE. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
SERVIÇO DE FILMAGEM COM DRONE PARA MAPEAMENTO DAS REGIÕES ALAGADAS PELA ENCHENTE. |
300,00 |
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14/08/2024 |
LIQUIDADO POR MARCELO WEIMER VALLADARES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/78; |
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300,00 |
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TOTAL |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.