Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRA MARA HUNING ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7513 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE VIDEO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
383 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE FILMAGEM COM DRONE PARA MAPEAMENTO DAS REGIÕES ALAGADAS PELA ENCHENTE. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
SERVIÇO DE FILMAGEM COM DRONE PARA MAPEAMENTO DAS REGIÕES ALAGADAS PELA ENCHENTE. |
300,00 |
|
|
| 14/08/2024 |
LIQUIDADO POR MARCELO WEIMER VALLADARES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/78; |
|
300,00 |
|
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
