Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
CONCESSÃO DE AUXÍLIO PELO PERÍODO DE SEIS MESES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4547/2024. |
3.300,00 |
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| 03/10/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.100,00 |
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| 07/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7609/2024 - REF. AGOSTO E SETEMBRO/2024
MARIA IRONITA PEREIRA DOS SANTOS - 72697 |
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1.100,00 |
| 01/11/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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550,00 |
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| 06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7609/2024 - REF. OUTUBRO/2024
MARIA IRONITA PEREIRA DOS SANTOS - 72697 |
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550,00 |
| 13/12/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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550,00 |
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| 16/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7609/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
MARIA IRONITA PEREIRA DOS SANTOS - 72697 |
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550,00 |
| 22/01/2025 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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550,00 |
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| 24/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7609/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
MARIA IRONITA PEREIRA DOS SANTOS - 72697 |
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550,00 |
| 31/01/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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550,00 |
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| 05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JANEIRO
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550,00 |
| TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
