Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA IRONITA PEREIRA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7609 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALUGUÉIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONCESSÃO DE AUXÍLIO PELO PERÍODO DE SEIS MESES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4547/2024. |
0,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
CONCESSÃO DE AUXÍLIO PELO PERÍODO DE SEIS MESES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4547/2024. |
3.300,00 |
|
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| 03/10/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
1.100,00 |
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| 07/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7609/2024 - REF. AGOSTO E SETEMBRO/2024
MARIA IRONITA PEREIRA DOS SANTOS - 72697 |
|
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1.100,00 |
| 01/11/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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550,00 |
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| 06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7609/2024 - REF. OUTUBRO/2024
MARIA IRONITA PEREIRA DOS SANTOS - 72697 |
|
|
550,00 |
| TOTAL |
3.300,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.650,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
