Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
LICENÇA PARA USO DO SISTEMA DIGIFORT PARA AS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO. |
8.790,00 |
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| 15/08/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2572; |
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1.465,00 |
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| 19/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2572; |
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1.465,00 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 3529; |
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1.465,00 |
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| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 3529; |
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1.465,00 |
| 12/12/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2771; |
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1.465,00 |
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| 12/12/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 4450; |
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1.465,00 |
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| 12/12/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 4451; |
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1.465,00 |
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| 12/12/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 4452; |
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1.465,00 |
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| 12/12/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7611/2024, 81686 - CB NET INTERNET LTDA |
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70,32 |
| 12/12/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7611/2024, 81686 - CB NET INTERNET LTDA |
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70,32 |
| 12/12/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7611/2024, 81686 - CB NET INTERNET LTDA |
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70,32 |
| 12/12/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7611/2024, 81686 - CB NET INTERNET LTDA |
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70,32 |
| 16/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7611/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902940 |
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1.394,68 |
| 16/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7611/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902940 |
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1.394,68 |
| 16/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7611/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902940 |
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1.394,68 |
| 16/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7611/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902940 |
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1.394,68 |
| TOTAL |
8.790,00 |
8.790,00 |
8.790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
