Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7612 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
349 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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10 CONES PARA SINALIZAÇÃO NAS VIAS URBANAS. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2024 |
10 CONES PARA SINALIZAÇÃO NAS VIAS URBANAS. |
250,00 |
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TOTAL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
250,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.