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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7619	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº145,07,93,40,104,99.	0,00	5.804,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº145,07,93,40,104,99.	5.804,00
14/08/2024	LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 890/56254131; 890/56254632; 890/56254364; 890/56262506; 890/56254270; 890/56254553		5.804,00
09/09/2024	Pagamento de Empenho 7619/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.804,00
TOTAL		5.804,00	5.804,00	5.804,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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