SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM AUDIÊNCIAS JUNTO A SEDUC-RS.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2024
01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM AUDIÊNCIAS JUNTO A SEDUC-RS.
450,00
19/08/2024
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 603975, 118613 E 870
450,00
21/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2024
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
