Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDERSON AUGUSTO DREHMER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7632 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
315 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ADESÃO E IMPLANTAÇÃO DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, CFE CONTRATO Nº179/2024. |
0,00 |
8.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ADESÃO E IMPLANTAÇÃO DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, CFE CONTRATO Nº179/2024. |
8.200,00 |
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| 21/08/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/9; |
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8.200,00 |
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| 18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7632/2024
EDERSON AUGUSTO DREHMER - 93330 |
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8.200,00 |
| TOTAL |
8.200,00 |
8.200,00 |
8.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
