| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SABRINA DE SOUZA CORAZZA |
| Número do empenho: | 7647 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AULAS DE ARTES, INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM 32 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/07 A 09/08/2024. | 0,00 | 2.576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | AULAS DE ARTES, INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM 32 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/07 A 09/08/2024. | 2.576,00 | ||
| 14/08/2024 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/7; | 2.576,00 | ||
| 20/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7647/2024 SABRINA DE SOUZA CORAZZA - 92438 | 2.576,00 | ||
| TOTAL | 2.576,00 | 2.576,00 | 2.576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
