Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HERTA DOS SANTOS MAZZOLENI MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7652 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AULAS DE CUIDADOS PESSOAS E CUIDADOS COM O LAR PARA 11 OFICINAS NO PERÍODO DE 10/07 A 09/08/2024. |
0,00 |
885,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2024 |
AULAS DE CUIDADOS PESSOAS E CUIDADOS COM O LAR PARA 11 OFICINAS NO PERÍODO DE 10/07 A 09/08/2024. |
885,50 |
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19/08/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/8; |
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885,50 |
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TOTAL |
885,50 |
885,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
885,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.