| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7666 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41 CAIXAS DE CHÁ 25 PACOTES DE ERVA-MATE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 488,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | 41 CAIXAS DE CHÁ 25 PACOTES DE ERVA-MATE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 488,77 | ||
| 19/08/2024 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme DANFE Nº 890/56306052; | 488,77 | ||
| 05/09/2024 | Pagamento de Empenho 7666/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 488,77 | ||
| TOTAL | 488,77 | 488,77 | 488,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
