Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7673 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
KIT SAÚDE BUCAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
637 KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL. PARA OS ALUNOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. |
0,00 |
2.528,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
637 KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL. PARA OS ALUNOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. |
2.528,89 |
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| 30/08/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/4866; |
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2.528,89 |
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| 06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7673/2024
ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 92791 |
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2.528,89 |
| TOTAL |
2.528,89 |
2.528,89 |
2.528,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
