Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIONEI MENDES DE OLIVEIRA - MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7678 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEÍCULOS Nº167,183,157,108,165,155,170,
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
445,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2024 |
VEÍCULOS Nº167,183,157,108,165,155,170,
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
445,00 |
|
|
19/08/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/82; |
|
445,00 |
|
TOTAL |
445,00 |
445,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
445,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.