Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIONEI MENDES DE OLIVEIRA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7681 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº 175,140,165
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
VEÍCULO Nº 175,140,165
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
275,00 |
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| 19/08/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/53; |
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275,00 |
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| 21/08/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-100,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-100,00 |
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| 10/09/2024 |
Pagamento de Empenho 7681/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
