| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7697 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DA EQUIPE DO TEA. | 0,00 | 107,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DA EQUIPE DO TEA. | 107,97 | ||
| 19/08/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 890/56317758; | 107,97 | ||
| 28/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7697/2024 ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME - 89878 | 107,97 | ||
| TOTAL | 107,97 | 107,97 | 107,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
