Nome do Credor: PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7700
Data de lançamento:
16/08/2024
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:
GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:
Administração
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PP 17/2024 E CONCORRÊNCIA 02/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
0,00
463,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2024
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PP 17/2024 E CONCORRÊNCIA 02/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
463,50
19/08/2024
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/810;
463,50
19/08/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7700/2024, 90268 - PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
22,25
TOTAL
463,50
463,50
22,25
SALDO A PAGAR
441,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
