Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7716 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TP 01/2023
OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO ÂNGELO MACALÓS CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº94/2023 |
0,00 |
40.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
TP 01/2023
OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO ÂNGELO MACALÓS CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº94/2023 |
40.000,00 |
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| 20/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/0208; |
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40.000,00 |
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| 27/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7716/2024
AMARAL & EMMERT LTDA - 91602 |
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40.000,00 |
| TOTAL |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
