Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7723 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO DIA DE DOAÇÃO DE SANGUE. |
0,00 |
696,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO DIA DE DOAÇÃO DE SANGUE. |
696,61 |
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19/08/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 890/56360211; |
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696,61 |
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TOTAL |
696,61 |
696,61 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
696,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.