Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7731 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
POSTE DE LUZ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
352 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO E 50 METROS DE CABOS DE PLÁSTICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO E 50 METROS DE CABOS DE PLÁSTICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. |
900,00 |
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| 05/12/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 890/57959221; |
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900,00 |
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| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7731/2024
ETELVINO MARCHIORETTO MEI - 72681 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
