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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO SCHART

Dados do Empenho

Número do empenho:	7759	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIO ALUGUÉIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE SEIS MESES CFE LEI MUNICIPAL Nº4550/2024.	0,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	AUXÍLIO ALUGUEL REFERENTE SEIS MESES CFE LEI MUNICIPAL Nº4550/2024.	3.600,00
03/09/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		600,00
06/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7759/2024 - REF. AGOSTO/2024 PEDRO SCHART - 75150			600,00
02/10/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		600,00
04/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7759/2024 - REF.SET/2024 PEDRO SCHART - 75150			600,00
01/11/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		600,00
07/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7759/2024 - REF. OUTUBRO/2024 PEDRO SCHART - 75150			600,00
10/12/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		600,00
12/12/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7759/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 PEDRO SCHART - 75150			600,00
27/12/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		600,00
27/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7759/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 PEDRO SCHART - 75150			600,00
22/01/2025	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		600,00
24/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7759/2024 - REF. JANEIRO/2025 PEDRO SCHART - 75150			600,00
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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