Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7785 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS |
| Natureza da despesa: |
TROFEUS E MEDALHAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
161 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES EM EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº113/2024 |
0,00 |
14.563,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES EM EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº113/2024 |
14.563,22 |
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| 21/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/56369564; 890/56370271; |
|
5.808,30 |
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| 01/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 890/56369564; 890/56370271; |
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5.808,30 |
| 10/10/2024 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-8.754,92 |
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| TOTAL |
5.808,30 |
5.808,30 |
5.808,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
