Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7795 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA ERECHIM A FIM DE PARTICIPAREM DE AULAS PRÁTICAS NA UNIVERSIDADE. |
0,00 |
5.448,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA ERECHIM A FIM DE PARTICIPAREM DE AULAS PRÁTICAS NA UNIVERSIDADE. |
5.448,00 |
|
|
| 23/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/34; |
|
5.448,00 |
|
| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7795/2024
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES - 90251 |
|
|
5.448,00 |
| TOTAL |
5.448,00 |
5.448,00 |
5.448,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
