Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7815 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
AGRICULTURA FAMILIAR |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO DO BAIRRO ARROIO. |
0,00 |
301,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO DO BAIRRO ARROIO. |
301,00 |
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| 23/08/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Conforme DANFE Nº 890/56391930; |
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301,00 |
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| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7815/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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301,00 |
| TOTAL |
301,00 |
301,00 |
301,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
