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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SADI LOPES

Dados do Empenho

Número do empenho:	7818	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº187,163,33,153,67,144.	0,00	11.530,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº187,163,33,153,67,144.	11.530,70
23/08/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 890/56383525; 890/56381648; 890/56389447; 890/56385171; 890/56390442; 890/56392318;		11.530,70
29/11/2024	Pagamento de Empenho 7818/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.530,70
TOTAL		11.530,70	11.530,70	11.530,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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