Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7845 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS PRÉDIOS PÚBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 16/2024
EXECUÇÃO DA III ETAPA - PAISAGISMO DO COMPLEXO TURÍSTICO ESPORTIVO, CFE CONTRATO Nº170/2024. |
0,00 |
364.959,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
PP 16/2024
EXECUÇÃO DA III ETAPA - PAISAGISMO DO COMPLEXO TURÍSTICO ESPORTIVO, CFE CONTRATO Nº170/2024. |
364.959,85 |
|
|
| 14/11/2024 |
SUPRESSÃO DE VALOR CONTRATUAL |
-39.647,86 |
|
|
| TOTAL |
325.311,99 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
325.311,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
