SERVIÇO DE 08 M³ DE CONCRETO USINADO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS MUNICIPAIS.
0,00
4.840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
SERVIÇO DE 08 M³ DE CONCRETO USINADO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS MUNICIPAIS.
4.840,00
13/09/2024
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/10212;
4.840,00
13/09/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7853/2024, 89442 - BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI
58,08
10/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7853/2024
BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI - 89442
4.781,92
TOTAL
4.840,00
4.840,00
4.840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
