Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7858 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO PAP - EMENDA DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI |
| Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS PARA PACIENTES DO SUS, REFERENTE PROJETO REDUÇÃO DE FILAS. |
0,00 |
11.572,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2024 |
SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS PARA PACIENTES DO SUS, REFERENTE PROJETO REDUÇÃO DE FILAS. |
11.572,50 |
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| 28/08/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Recibo Nº 03760; |
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11.572,50 |
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| 27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 7858/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.572,50 |
| TOTAL |
11.572,50 |
11.572,50 |
11.572,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
