Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JAMPIERRE PEREIRA DONA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7865 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
405 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO MARTINI. |
0,00 |
7.164,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
SERVIÇOS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO MARTINI. |
7.164,33 |
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| 09/09/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/24; |
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7.164,33 |
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| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7865/2024
JAMPIERRE PEREIRA DONA MEI - 92852 |
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7.164,33 |
| TOTAL |
7.164,33 |
7.164,33 |
7.164,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
