Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FORTS COMERCIO VAREJ. DE ART. DO VEST. E ACESS. LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7886 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
156 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CRAS. |
0,00 |
3.823,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CRAS. |
3.823,52 |
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| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme DANFE Nº 1/695; |
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3.823,52 |
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| 06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7886/2024
FORTS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - 87671 |
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3.823,52 |
| TOTAL |
3.823,52 |
3.823,52 |
3.823,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
