Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
7891
Data de lançamento:
28/08/2024
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
Emenda
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR LEONARDO COMIN. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS DO SUS.
0,00
9.516,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2024
EMENDA INDIVIDUAL VEREADOR LEONARDO COMIN. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS DO SUS.
9.516,00
30/08/2024
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 002/15745;
8.923,71
30/08/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7891/2024, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE
107,08
10/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 002/15745;
8.816,63
19/11/2024
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 002/17084;
592,29
27/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7891/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865679
592,29
TOTAL
9.516,00
9.516,00
9.516,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
