Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
79 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DA IDOSA SALETE JURACI CAMARGO DRUM NOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO 2024, CFE CONTRATO Nº 349/2023. |
0,00 |
26.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DA IDOSA SALETE JURACI CAMARGO DRUM NOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO 2024, CFE CONTRATO Nº 349/2023. |
26.840,00 |
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| 22/04/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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7.920,00 |
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| 16/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.920,00 |
| 26/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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7.568,00 |
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| 26/07/2024 |
RESCISAO DE CONTRATO DEVIDO OBITO DA IDOSA |
-11.352,00 |
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| 06/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.568,00 |
| TOTAL |
15.488,00 |
15.488,00 |
15.488,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
