| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JUL |
| Número do empenho: | 79 | Data de lançamento: | 05/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DA IDOSA SALETE JURACI CAMARGO DRUM NOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO 2024, CFE CONTRATO Nº 349/2023. | 0,00 | 26.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DA IDOSA SALETE JURACI CAMARGO DRUM NOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO 2024, CFE CONTRATO Nº 349/2023. | 26.840,00 | ||
| 22/04/2024 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 7.920,00 | ||
| 16/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.920,00 | ||
| 26/07/2024 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. | 7.568,00 | ||
| 26/07/2024 | RESCISAO DE CONTRATO DEVIDO OBITO DA IDOSA | -11.352,00 | ||
| 06/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.568,00 | ||
| TOTAL | 15.488,00 | 15.488,00 | 15.488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
