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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 7929 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA AGOSTO/2024 0,00 3.548,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA AGOSTO/2024 3.548,26
28/08/2024 liquidado cfe folha agosto 2024 3.548,26
29/08/2024 Pagamento de Empenho 7929/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.548,26
TOTAL 3.548,26 3.548,26 3.548,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.