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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 7953 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: Provisão para Licença Prêmio - RPPS
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE
Conta de Despesa: 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LICENÇA PREMIO REF. MES PREF FOLHA AGOSTO/2024 0,00 7.991,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 LICENÇA PREMIO REF. MES PREF FOLHA AGOSTO/2024 7.991,98
28/08/2024 liquidado cfe folha agosto 2024 7.991,98
29/08/2024 Pagamento de Empenho 7953/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.991,98
TOTAL 7.991,98 7.991,98 7.991,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.