Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7975 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF FOLHA AGOSTO/2024 |
0,00 |
814,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF FOLHA AGOSTO/2024 |
814,59 |
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| 28/08/2024 |
liquidado cfe folha agosto 2024 |
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814,59 |
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| 29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 7975/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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814,59 |
| TOTAL |
814,59 |
814,59 |
814,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
