Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7984 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA AGOSTO/2024 |
0,00 |
1.195,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA AGOSTO/2024 |
1.195,50 |
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28/08/2024 |
liquidado cfe folha agosto 2024 |
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1.195,50 |
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29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 7984/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.195,50 |
TOTAL |
1.195,50 |
1.195,50 |
1.195,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.