| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7988 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS MES PREF FOLHA AGOSTO/2024 | 839,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS MES PREF FOLHA AGOSTO/2024 | 839,14 | ||
| 28/08/2024 | liquidado cfe folha agosto 2024 | 839,14 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho 7988/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 839,14 | ||
| TOTAL | 839,14 | 839,14 | 839,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
