Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8006 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA AGOSTO/2024 |
0,00 |
2.738,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA AGOSTO/2024 |
2.738,65 |
|
|
| 28/08/2024 |
liquidado cfe folha agosto 2024 |
|
2.738,65 |
|
| 29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 8006/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.738,65 |
| TOTAL |
2.738,65 |
2.738,65 |
2.738,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
