Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA AGOSTO/2024 |
10.862,93 |
|
|
| 28/08/2024 |
liquidado cfe folha agosto 2024 |
|
10.862,93 |
|
| 28/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
498,37 |
| 28/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
1.036,49 |
| 28/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
1.123,30 |
| 28/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
3.041,62 |
| 29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 8195/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.163,15 |
| TOTAL |
10.862,93 |
10.862,93 |
10.862,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
