Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8252 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 PAR DE BOTAS CANO LONGO PARA USO DE FUNCIONÁRIO DE MODO EMERGENCIAL DEVIDO AS ENCHENTES. |
0,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
01 PAR DE BOTAS CANO LONGO PARA USO DE FUNCIONÁRIO DE MODO EMERGENCIAL DEVIDO AS ENCHENTES. |
88,00 |
|
|
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Conforme DANFE Nº 1/150; |
|
88,00 |
|
| 01/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8252/2024
AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS - 876 |
|
|
88,00 |
| TOTAL |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
