Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8255 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 CAPAS DE CHUVA E 01 PAR DE BOTINA PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
183,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
02 CAPAS DE CHUVA E 01 PAR DE BOTINA PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO. |
183,00 |
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| 30/08/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/151; |
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183,00 |
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| 11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8255/2024
AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS - 876 |
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183,00 |
| TOTAL |
183,00 |
183,00 |
183,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
