Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8269 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMA ESUS E PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO. |
0,00 |
3.207,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMA ESUS E PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO. |
3.207,00 |
|
|
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/542; |
|
3.207,00 |
|
| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8269/2024
M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 |
|
|
3.207,00 |
| TOTAL |
3.207,00 |
3.207,00 |
3.207,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
