SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
COMPLEMENTO DO EMPENHO 8253/2024
04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTEVIDÉU-UY NOS DIAS 04 A 08/09/2024 PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO APRESENTAR O ARTIGO "PROCESSOS DE COOPERAÇÃO, COOPERATIVAS ESCOLARES SICREDI ESPUMOSO RS/MG E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", NO EILAC 2024 ENCONTRO
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2024
COMPLEMENTO DO EMPENHO 8253/2024
04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTEVIDÉU-UY NOS DIAS 04 A 08/09/2024 PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO APRESENTAR O ARTIGO "PROCESSOS DE COOPERAÇÃO, COOPERATIVAS ESCOLARES SICREDI ESPUMOSO RS/MG E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", NO EILAC 2024 ENCONTRO
600,00
29/08/2024
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
600,00
03/09/2024
Pagamento de Empenho 8292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
