Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8294 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSCRIÇÕES PARA SERVIDORA PAULA SIQUEIRA PARTICIPAR DE CURSOS ONLINE, CFE ANEXO. |
0,00 |
1.774,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
INSCRIÇÕES PARA SERVIDORA PAULA SIQUEIRA PARTICIPAR DE CURSOS ONLINE, CFE ANEXO. |
1.774,60 |
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| 29/08/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 2732; |
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1.774,60 |
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| 29/08/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 8294/2024, DPM EDUCAÇAO LTDA |
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85,18 |
| 09/09/2024 |
Pagamento de Empenho 8294/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.689,42 |
| TOTAL |
1.774,60 |
1.774,60 |
1.774,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
29/08/2024 |
85,18 |
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Lançada |
| TOTAL |
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85,18 |
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