Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8300 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
1.010,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO GABINETE DO PREFEITO. |
1.010,00 |
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| 30/08/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme DANFE Nº 1/3244; |
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1.010,00 |
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| 01/10/2024 |
Pagamento de Empenho 8300/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.010,00 |
| TOTAL |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
