Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAURI MARCHESE ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8331 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
400 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E INSTAÇÃO DE DUAS TORRES DE DELAY PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. |
0,00 |
22.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2024 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E INSTAÇÃO DE DUAS TORRES DE DELAY PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. |
22.000,00 |
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09/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/200; |
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22.000,00 |
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07/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8331/2024
MAURI MARCHESE ME - 66763 |
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22.000,00 |
TOTAL |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.