Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8340 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GUINCHO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
420 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE GUINCHO DE ELEVAÇÃO COM OPERADOR ESPECIALIZADO PARA BRITADOR Nº187. |
0,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
SERVIÇOS DE GUINCHO DE ELEVAÇÃO COM OPERADOR ESPECIALIZADO PARA BRITADOR Nº187. |
20.000,00 |
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| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/33; |
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8.200,00 |
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| 05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8340/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/33;
RADAMÉS DOS SANTOS LTDA - 97 |
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8.200,00 |
| 13/12/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. |
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11.800,00 |
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| 19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.800,00 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
