Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8363 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA ATRASADAS DO POÇO DE AGUA NA LINHA DEPOSITO. MATRICULA 100060986 |
0,00 |
470,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA ATRASADAS DO POÇO DE AGUA NA LINHA DEPOSITO. MATRICULA 100060986 |
470,28 |
|
|
| 02/09/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
470,28 |
|
| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8363/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
|
|
470,28 |
| TOTAL |
470,28 |
470,28 |
470,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
